国网吉林省电力有限公司运营监测（控）指标体系构建研究

隋春明，蒲全军

（国网吉林省电力有限公司，长春 130021）

运营监测（控）中心（以下简称“运监中心”）是公司经营管理活动的综合运行部门，负责公司经营管理活动的监测、分析；负责对公司主营业务活动和核心业务资源的全面监测；负责开展公司综合绩效、发展能力、竞争能力、风险管控等方面的运营分析。为有效支撑运营监测（控）中心监测、分析和展示需求，国网吉林省电力有限公司运监中心以国家电网公司运营监测（控）指标体系为基础，结合公司业务开展情况，组织构建了适用于公司的运营监测（控）指标体系。以下结合具体实践从运营监测（控）指标体系构建依据、构建思路、构建方法、及指标体系架构、构建结果等方面全面阐述。

1 指标体系设计

1.1 设计依据

为了支撑运营监测业务的全面开展，构建一套科学、合理、覆盖公司经营管理、核心业务的指标体系显得尤为重要。首先，根据评价目的反映有关评价对象的各方面状况，如果指标体系不全面，就无法对评价对象做出整体判断；其次，指标间不能重叠过多，过多的重叠会导致评价结果失真，即使对重叠进行适当的修正，也会增加计算的难度和工作量；最后，计算指标所需要的数据应是容易采集的，指标可通过计算取得，否则指标体系就无法应用。

运营监测（控）指标体系是在调研了公司业务管理现状和特点的基础上，以国家电网公司《运营监测（控）中心建设方案》中425项指标为基础，沿用现有核心要素、关注点和关注维度体系，参考企业负责人年度业绩考核指标、同业对标指标体系（2012 版）、各部门专业报表，梳理形成了全面覆盖“三集五大”专业，业务特点鲜明、核心关键点突出，能够准确反映公司主要经营活动特点和管理要求的指标体系。

1.2 设计思路

a.围绕三个运营核心要素分解关注维度。其中，综合绩效方面依据“一强三优”战略目标，从反映公司运营目标和运营效益的角度分解关注维度；核心资源方面，主要从反映公司可利用资源规模、数量、价值的角度分解关注维度；运营状况方面，以“三集五大”主营业务为主，从反映主营业务运营管理绩效的角度分解关注维度。

b.围绕关注维度，参考公司电网企业业务名录二级目录，进一步分解为关注点。

c.围绕关注点，构建反映各关注点的指标集（按照指标的重要程度或关联关系，将指标划分为一类指标、二类指标），最终形成公司运营指标体系。

1.3 设计方法

运营监测（控）指标体系来源于企业战略与运营管理的各层级，各层级的指标互为关联与支撑，以保障企业战略目标的实现为最终目标。指标体系的构建依据公司运营模型见图1，应用关键因素分解方法，从综合绩效、核心资源、运营状况三个运营核心要素出发，自顶向下逐级分解成相应的关注维度和关注点，再落实到具体指标，其中运营模型中外部环境要素所涉及的信息通过外部采集的方式获取，不列入指标体系。

1.4 体系架构

按照指标体系构建思路，形成指标体系的总体架构见图2。

a.综合绩效指标架构由“电网状况”、“资产质量”、“服务水平”、“业绩水平”4个关注维度构成，进一步分解为13个关注点，再具体到142项指标，该类指标主要反映公司实现情况。

b.核心资源指标架构由人力资源、财务资源、物资资源、其他资源4个关注维度构成，进一步分解为8个关注点，再具体到87项指标。该类指标主要反映公司人、财、物等可利用资源状况。

c.运营状况指标架构由人力资源集约化、财务集约化、物资集约化、大规划、大建设、大运行、大检修、大营销、电力交易、信息化管理、通信管理、科技管理、经法管理13个关注维度构成，进一步分解为59个关注点，再具体到396项指标。该类指标主要反映公司主营业务运营管理绩效。

图1 运营模型

图2 指标体系架构

2 设计成果及运行现状

2.1 设计成果

指标体系构建的初始架构由3 个核心运营要素、23个关注维度、80 个关注点、625项指标构成。其中：一类指标161项，二类指标464项。

a.按频度统计，指标体系含日（实时）指标91项，月指标391 项，季指标18 项、年（半年）度指标79项。其中，涉及日（实时）指标的部门主要有财务资产部、安监部、运检部、营销部等见表1。

表1 综合绩效核心资源运营状况指标体系的频度统计

b.涉及到13个业务部门的统计见表2。

2.2 运行现状

随着运营监测（控）业务的逐步深入，监测视角的扩充，监测面的延伸，监测重点的扩展，经过20余次调整，运营监测（控）指标体系日臻完善，建立起覆盖国家电网公司经营管理和核心业务的各个方面，涵盖2 063项指标的指标体系。

表2 指标体系按部门统计

国网吉林省电力有限公司运监中心在国网运营监测（控）指标体系的基础上，结合公司业务开展情况，与各专业业务人员对指标体系包含的指标项进行逐项、逐维度、逐字段确认，通过增加已开展业务的监测指标，去除未开展业务的指标，调整指标频度、维度、历史需求等，共梳理出1 404项涉及公司核心业务的指标，覆盖13个专业指标体系按部门统计见表3。

表3 调整后指标体系按部门统计指标数量

3 结束语

运营监测指标体系在设计时，充分考虑了可扩展性，随着业务深入开展，指标体系日臻完善，目前已建立包涵盖公司13个专业的不同频度指标1 404项，涉及综合绩效、运营动态、核心资源，覆盖公司日常运营管理的各方面，同时，随着公司战略重点的扩展，将进一步提炼公司绩效考核指标，扩充、完善指标体系。